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中共保山市委史志委2017年部门预算编制情况补充说明
2018-11-22 17:07  

一、2017年预算收支增减变化情况说明

(一)工资福利支出179.93万元,比上年增加82.37万元,同比增长84.43%,原因是2016年机关在职人员改革性补贴调标,在职人员工资增加,2017年机关事业单位养老保险缴费纳入了部门预算。

(二)商品服务支出37.84万元,比上年增加24.45万元,同比增长182.59%,原因是2017年增加了公车交通补贴和公务用车租车费用预算。  

(三)个人的家庭的补助支出0.02万元,比上年减少33.71万元,同比增长-99.94%,原因2017年起退休人员工资由社保局统一发放,各预算单位不再纳入预算。

(四)项目支出122万元,比上年增加36万元,同比增长41.86%,原因是2017年新增《〈中国共产党保山历史〉纪录片拍摄制作》项目、《保山市志(1978-2005)》编纂出版项目和《资料征集、党史研究等业务经费》预算支出金额比2016年增加。

二、2017机关运行经费执行情况说明

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费37.84万元,比上年预算增24.45万元,同比增182.59%占基本支出的17.37%,增减变化的原因主要是2017年增加了公车交通补贴和公务用车租车费用预算。

三、2017年“三公”经费增减变化原因说明

2017年度我委“三公经费”预算支出为7.42万元,其中:公务接待费4万元,公车运行维护费3.42万元。“三公”经费预算支出比上年减少1.6万元,增减率为-17.74%,预算支出减少原因为我委将认真落实中央、省、市有关厉行节约的相关规定,采取相应措施,进一步压缩“三公”经费开支。

 

 

中共保山市委史志委

20181122

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